Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1959
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO JOVEM DO AGRO, EM PARCERIA COM O SICREDI ATÉ PASSO FUNDO ONDE REALIZARÃO AULA PRATICA.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO JOVEM DO AGRO, EM PARCERIA COM O SICREDI ATÉ PASSO FUNDO ONDE REALIZARÃO AULA PRATICA.
650,00
01/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/202516;
650,00
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2025
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172
621,40
03/04/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1959/2025
13,00
03/04/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1959/2025
15,60
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
ISS
03/04/2025
13,00
Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
