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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1959 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO JOVEM DO AGRO, EM PARCERIA COM O SICREDI ATÉ PASSO FUNDO ONDE REALIZARÃO AULA PRATICA. 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO JOVEM DO AGRO, EM PARCERIA COM O SICREDI ATÉ PASSO FUNDO ONDE REALIZARÃO AULA PRATICA. 650,00
01/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/202516; 650,00
TOTAL 650,00 650,00 0,00
SALDO A PAGAR 650,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.