Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1965 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
folha ref. PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO |
0,00 |
3.953,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
folha ref. PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO |
3.953,82 |
|
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| 25/03/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
3.953,82 |
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| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.CONTROLE INTERNO |
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255,31 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.CONTROLE INTERNO |
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|
664,24 |
| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1965/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.034,27 |
| TOTAL |
3.953,82 |
3.953,82 |
3.953,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
25/03/2025 |
255,31 |
|
Lançada |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
25/03/2025 |
664,24 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
919,55 |
|
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