Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para a realização de serviços de consultoria, projetos, acompanhamentos e fiscalização de obras na área da engenharia civil, para a Prefeitura Municipal de Ernestina/RS. |
82.573,37 |
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| 28/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0050; |
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7.506,69 |
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| 03/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 202500000000050 COMPETENCIA JANEIRO/2025. |
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7.281,49 |
| 03/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 20/2025 |
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225,20 |
| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0051; |
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7.506,69 |
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| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES 02/2025
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7.281,49 |
| 27/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 20/2025 |
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225,20 |
| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0052; |
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7.506,69 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2025. |
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7.281,49 |
| 28/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 20/2025 |
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225,20 |
| TOTAL |
82.573,37 |
22.520,07 |
22.520,07 |
| SALDO A PAGAR |
60.053,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
