| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2002 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTA A AUXILIO DOENÇA FAP PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO | 0,00 | 1.290,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | REFERENTA A AUXILIO DOENÇA FAP PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO | 1.290,01 | ||
| 25/03/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.290,01 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 2002/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.290,01 | ||
| TOTAL | 1.290,01 | 1.290,01 | 1.290,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
