| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de telefonia - excedente Esc. Emei Dr.Orlando Rojas | 3,28 | 3,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | Serviços de telefonia - excedente Esc. Emei Dr.Orlando Rojas | 3,28 | ||
| 16/01/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL | 3,28 | ||
| 23/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2025 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 3,28 | ||
| TOTAL | 3,28 | 3,28 | 3,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
