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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	206	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	52 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa, , para a prestação de serviço de telefonia móvel celular na modalidade pós pago, para o aparelho de celular do Conselho Tutelar do Município de Ernestina.	59,00	59,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	Contratação de empresa, , para a prestação de serviço de telefonia móvel celular na modalidade pós pago, para o aparelho de celular do Conselho Tutelar do Município de Ernestina.	59,00
16/01/2025	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		59,00
23/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2025 COPREL TELECOM LTDA - 7580			56,17
23/01/2025	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 206/2025			2,83
TOTAL		59,00	59,00	59,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	23/01/2025	2,83		Lançada
TOTAL		2,83