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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	206	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa, , para a prestação de serviço de telefonia móvel celular na modalidade pós pago, para o aparelho de celular do Conselho Tutelar do Município de Ernestina.	59,00	59,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	Contratação de empresa, , para a prestação de serviço de telefonia móvel celular na modalidade pós pago, para o aparelho de celular do Conselho Tutelar do Município de Ernestina.	59,00
16/01/2025	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		59,00
TOTAL		59,00	59,00	0,00
SALDO A PAGAR				59,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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