Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2110 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO |
0,00 |
347,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
INSS REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO |
347,97 |
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| 25/03/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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347,97 |
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| TOTAL |
347,97 |
347,97 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
347,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
