| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 2112 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FAP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP REF PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO | 0,00 | 205,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | FAP REF PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO | 205,91 | ||
| 25/03/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 205,91 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 2112/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 205,91 | ||
| TOTAL | 205,91 | 205,91 | 205,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
