Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
FOLHA REF PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO |
4.437,01 |
|
|
| 25/03/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
4.437,01 |
|
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
|
|
20,37 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
|
|
146,65 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
|
|
146,65 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
|
|
353,78 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
|
|
727,14 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
|
|
915,75 |
| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.126,67 |
| TOTAL |
4.437,01 |
4.437,01 |
4.437,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
