| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CURSO VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOR CRISTIANO MELLO. | 188,00 | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CURSO VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOR CRISTIANO MELLO. | 188,00 | ||
| 21/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025165; | 188,00 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2025 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA - 3197 | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
