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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2147 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDER 15X20CM COLORIDO FRENTE E VERSO PAPEL COUCHE 115G PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 37ANOS DE ERNESTINA. 0,96 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDER 15X20CM COLORIDO FRENTE E VERSO PAPEL COUCHE 115G PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 37ANOS DE ERNESTINA. 480,00
25/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/287; 480,00
27/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2025 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.