| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 2151 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA 5 | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | GRAMPO MOLA 24X92X380 C | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO 12X6 | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | PORTA INJETOR REFERENTE AS PEÇAS NECESSÁRIAS PAR CONSERTO DO VEICULO PLACA ISA 6218. | 1.240,00 | 2.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | MOLA 5 GRAMPO MOLA 24X92X380 C PINO DE CENTRO 12X6 PORTA INJETOR REFERENTE AS PEÇAS NECESSÁRIAS PAR CONSERTO DO VEICULO PLACA ISA 6218. | 2.831,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/000756; | 2.831,00 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 2151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.831,00 | ||
| TOTAL | 2.831,00 | 2.831,00 | 2.831,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
