Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2151 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA 5 |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
GRAMPO MOLA 24X92X380 C |
76,00 |
76,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO 12X6 |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
PORTA INJETOR REFERENTE AS PEÇAS NECESSÁRIAS PAR CONSERTO DO VEICULO PLACA ISA 6218. |
1.240,00 |
2.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
MOLA 5 GRAMPO MOLA 24X92X380 C PINO DE CENTRO 12X6 PORTA INJETOR REFERENTE AS PEÇAS NECESSÁRIAS PAR CONSERTO DO VEICULO PLACA ISA 6218. |
2.831,00 |
|
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| 25/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/000756; |
|
2.831,00 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.831,00 |
| TOTAL |
2.831,00 |
2.831,00 |
2.831,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
