Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GASPODINI ENGENHARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2154 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
REFERENTE AO PPCI DO MUSEU MUNICIPAL |
3,50 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
REFERENTE AO PPCI DO MUSEU MUNICIPAL |
700,00 |
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| 11/06/2025 |
Conforme DANFE Nº E/1338; |
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700,00 |
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| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2025
GASPODINI ENGENHARIA LTDA - 7142 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
