| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GASPODINI ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2155 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 550.00 | PPCI ESCOLA SACHSER | 3,50 | 1.925,00 |
| 281.00 | PPCI OSWALDO CRUZ | 3,50 | 983,50 |
| 851.63 | PPCI EDUCARTE REFERENTE AOS PPCIs DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS. | 3,50 | 2.980,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PPCI ESCOLA SACHSER PPCI OSWALDO CRUZ PPCI EDUCARTE REFERENTE AOS PPCIs DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS. | 5.889,21 | ||
| 11/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1337; | 5.889,21 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 2155/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.889,21 | ||
| TOTAL | 5.889,21 | 5.889,21 | 5.889,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
