| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GASPODINI ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2156 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 564.50 | REFERENTE AO PPCI DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 3,50 | 1.975,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | REFERENTE AO PPCI DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 1.975,75 | ||
| 11/06/2025 | Conforme DANFE Nº E/1336; | 1.975,75 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 2156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.975,75 | ||
| TOTAL | 1.975,75 | 1.975,75 | 1.975,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
