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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2157 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AO ESTAGIÁRIO ATUANTE NA ACADEMIA DE SAUDE DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. 313,59 313,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 REFERENTE AO ESTAGIÁRIO ATUANTE NA ACADEMIA DE SAUDE DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. 313,59
26/03/2025 LIQUIDADO CONFORME RELATORIO DO CIEE. 313,59
31/03/2025 Pagamento de Empenho 2157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 313,59
TOTAL 313,59 313,59 313,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.