| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 216 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | PARAFUSO 8 X 15 C/ PORCA - Parafusos e porca do dente da concha da carregadeira. | 65,55 | 1.048,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | PARAFUSO 8 X 15 C/ PORCA - Parafusos e porca do dente da concha da carregadeira. | 1.048,81 | ||
| 20/01/2025 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/104113; | 1.048,81 | ||
| 20/01/2025 | PROJEO ATIVIDADE ERRADO | -1.048,81 | ||
| 20/01/2025 | PROJETO ATIVIDADE ERRADO | -1.048,81 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
