Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PAULO CESAR ARGENTA MOCINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2161 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE AO FRETE DE PALETES PARA ALOCAÇÃO DE PEÇAS. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
REFERENTE AO FRETE DE PALETES PARA ALOCAÇÃO DE PEÇAS. |
120,00 |
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25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/003; |
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120,00 |
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31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2025
PAULO CESAR ARGENTA MOCINHO - 10797 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.