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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2163 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB6F67. 106,00 318,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB6F67. 318,00
25/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/00360; 318,00
28/03/2025 Pagamento de Empenho 2163/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 318,00
TOTAL 318,00 318,00 318,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.