| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 2164 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS LAVAGEM COMPLETA ÔNIBUS COM PLACA IBU7177 E DA VAN COM PLACA JBX6C77. | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS LAVAGEM COMPLETA ÔNIBUS COM PLACA IBU7177 E DA VAN COM PLACA JBX6C77. | 200,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0095; | 200,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2025 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 | 200,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2025 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 | 200,00 | ||
| 28/03/2025 | ERRO DE CONTA | -200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
