Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2166 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 25 ANOS DO MUSEU DONA ERNESTINA. |
0,60 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 25 ANOS DO MUSEU DONA ERNESTINA. |
30,00 |
|
|
| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00290; |
|
30,00 |
|
| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2166/2025
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
