Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2169 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
REFERENTE A VIAGEM - Cooperativa escolar dias 10/03 e 17/03 DA EMEF. JOÃO ALFREDO SACHSER. |
5,02 |
351,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
REFERENTE A VIAGEM - Cooperativa escolar dias 10/03 e 17/03 DA EMEF. JOÃO ALFREDO SACHSER. |
351,40 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0087; |
|
351,40 |
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| 01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2025
DONISETE DA LUZ - 7011 |
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344,34 |
| 01/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2169/2025 |
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7,06 |
| TOTAL |
351,40 |
351,40 |
351,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/04/2025 |
7,06 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,06 |
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