| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 2169 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | REFERENTE A VIAGEM - Cooperativa escolar dias 10/03 e 17/03 DA EMEF. JOÃO ALFREDO SACHSER. | 5,02 | 351,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REFERENTE A VIAGEM - Cooperativa escolar dias 10/03 e 17/03 DA EMEF. JOÃO ALFREDO SACHSER. | 351,40 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0087; | 351,40 | ||
| 01/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 | 344,34 | ||
| 01/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2169/2025 | 7,06 | ||
| TOTAL | 351,40 | 351,40 | 351,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/04/2025 | 7,06 | Lançada | |
| TOTAL | 7,06 |
