Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2172 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFERENTE AS LAVAGENS - Lavagem do veiculo placa: IYW9736 DE USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
REFERENTE AS LAVAGENS - Lavagem do veiculo placa: IYW9736 DE USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
100,00 |
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| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00101; |
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100,00 |
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| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
