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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2178 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: DIARIAS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS LEVANDO A PACIENTE ISABELA PFLUCK NEPOMUCENO PARA ATENDIMENTO MEDICO. 229,44 229,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS LEVANDO A PACIENTE ISABELA PFLUCK NEPOMUCENO PARA ATENDIMENTO MEDICO. 229,44
26/03/2025 LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 050/2025. 229,44
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2025 EZEQUIEL BUENO DA SILVA - 10691 229,44
TOTAL 229,44 229,44 229,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.