Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2180 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES |
50,00 |
100,00 |
2.00 |
LAVAGEM COMPLETA VAN REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
100,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2025 |
LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM COMPLETA VAN REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
300,00 |
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26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/94; |
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300,00 |
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31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2025
MARIO MELLO 96391120030 - 10123 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.