| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 2180 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | LAVAGEM COMPLETA VAN REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. SAUDE. | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM COMPLETA VAN REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. SAUDE. | 300,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/94; | 300,00 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2025 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
