Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AERO TERRA VIAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2182 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. |
2.946,70 |
2.946,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. |
2.946,70 |
|
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| 26/03/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA 001/25. |
|
2.946,70 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2025
AERO TERRA VIAGENS LTDA - 7119 |
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2.946,70 |
| TOTAL |
2.946,70 |
2.946,70 |
2.946,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
