| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
| Número do empenho: | 2183 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PRINCIPAL BADESUL 009/2022 | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.03.00.00 - Amort. da Dívida BADESUL contrato 009/2022 | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. | 31.363,04 | 31.363,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Empenho referente parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. | 31.363,04 | ||
| 26/03/2025 | LIQUIDADO CONFORME BOLETO N°0574422000. | 31.363,04 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 2183/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31.363,04 | ||
| TOTAL | 31.363,04 | 31.363,04 | 31.363,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
