| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2193 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | REFERENTE AS ESTACAS DE EUCALIPTO COM BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TREVO E PRAÇA MUNICIPAL COMO DECORAÇÃO NA SEMANA DO MUNICIPIO. | 3,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | REFERENTE AS ESTACAS DE EUCALIPTO COM BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TREVO E PRAÇA MUNICIPAL COMO DECORAÇÃO NA SEMANA DO MUNICIPIO. | 300,00 | ||
| 27/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59806900; | 300,00 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2193/2025 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
