| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MEMORIA RAM 4GB SMART | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | MOUSE ÓPTICO USB | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR USB WIRELESS TP LINK | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | NOBREAK 1200VA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | MEMORIA RAM 4GB SMART MOUSE ÓPTICO USB ADAPTADOR USB WIRELESS TP LINK NOBREAK 1200VA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.825,00 | ||
| 20/01/2025 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/58692521; | 1.825,00 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 220/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.825,00 | ||
| TOTAL | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
