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Última atualização realizada em 24/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2204 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2855.13 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 1 5,69 16.245,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 1 16.245,69
31/03/2025 Conforme DANFE Nº E/202517; 16.245,69
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 15.530,88
03/04/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2204/2025 389,90
03/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2204/2025 324,91
TOTAL 16.245,69 16.245,69 16.245,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 03/04/2025 389,90 Lançada
ISS 03/04/2025 324,91 Lançada
TOTAL   714,81