Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2204 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2855.13 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 1 |
5,69 |
16.245,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2025 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 1 |
16.245,69 |
|
|
31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/202517; |
|
16.245,69 |
|
TOTAL |
16.245,69 |
16.245,69 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
16.245,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.