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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2205 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2818.27 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 2 5,27 14.852,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 2 14.852,28
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/202518; 14.852,28
TOTAL 14.852,28 14.852,28 0,00
SALDO A PAGAR 14.852,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.