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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2208 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2274.49 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 5 5,77 13.123,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 5 13.123,81
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/00050; 13.123,81
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2208/2025 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 12.861,33
03/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2208/2025 262,48
TOTAL 13.123,81 13.123,81 13.123,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/04/2025 262,48 Lançada
TOTAL   262,48