Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2213 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1566.93 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 10 |
5,80 |
9.088,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 10 |
9.088,19 |
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| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202520; |
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9.088,19 |
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| TOTAL |
9.088,19 |
9.088,19 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.088,19 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
