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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2218	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG	89,00	356,00
1.00	CARGA DE EXTINTOR BC 4 KG	69,00	69,00
2.00	CARGA DE EXTINTOR BC 6 KG	79,00	158,00
1.00	CARGA DE EXTINTOR BC AP 10 LT REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DA EMEF JOÃO ALFREDO SACHSER.	69,00	69,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	CARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG CARGA DE EXTINTOR BC 4 KG CARGA DE EXTINTOR BC 6 KG CARGA DE EXTINTOR BC AP 10 LT REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DA EMEF JOÃO ALFREDO SACHSER.	652,00
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/59829554;		652,00
01/04/2025	Pagamento de Empenho 2218/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			652,00
TOTAL		652,00	652,00	652,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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