Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2219 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECARGA EXTINTOR ABC 8KG REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DA BRIGADA MILITAR. |
93,00 |
186,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
RECARGA EXTINTOR ABC 8KG REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DA BRIGADA MILITAR. |
186,00 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59830335; |
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186,00 |
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| 01/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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186,00 |
| TOTAL |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
