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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2220 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 78,00 78,00
4.00 CARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. 89,00 356,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG CARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. 434,00
28/03/2025 Conforme DANFE Nº 890/59829845; 434,00
01/04/2025 Pagamento de Empenho 2220/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 434,00
TOTAL 434,00 434,00 434,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.