| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 2220 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG | 78,00 | 78,00 |
| 4.00 | CARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 89,00 | 356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG CARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 434,00 | ||
| 28/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59829845; | 434,00 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Empenho 2220/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 434,00 | ||
| TOTAL | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
