Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2221 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG |
78,00 |
234,00 |
2.00 |
CARGA DE EXTINTOR BC AP 10 LT REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DO CRAS. |
69,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2025 |
CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG CARGA DE EXTINTOR BC AP 10 LT REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DO CRAS. |
372,00 |
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28/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59829629; |
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372,00 |
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01/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2221/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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372,00 |
TOTAL |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.