| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 2224 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG | 78,00 | 312,00 |
| 4.00 | CARGA EXTINTOR CO2 4KG REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 115,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG CARGA EXTINTOR CO2 4KG REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 772,00 | ||
| 28/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59830684; | 772,00 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Empenho 2224/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 772,00 | ||
| TOTAL | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
