| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 2226 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARGA DE EXTINTOR BC AP 10 LT REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DO GALPÃO DOS TRANSPORTES DA SEC. EDUCAÇÃO. | 69,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | CARGA DE EXTINTOR BC AP 10 LT REFERENTE A CARGA DE EXTINTOR DO GALPÃO DOS TRANSPORTES DA SEC. EDUCAÇÃO. | 138,00 | ||
| 28/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59829591; | 138,00 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Empenho 2226/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
