Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
225 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
PARAFUSO 8 X 15 C/ PORCA - Parafusos e porca do dente da concha da carregadeira. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CONCHA DA CARREGADEIRA |
65,55 |
1.048,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
PARAFUSO 8 X 15 C/ PORCA - Parafusos e porca do dente da concha da carregadeira. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CONCHA DA CARREGADEIRA |
1.048,81 |
|
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| 20/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/104113; |
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1.048,81 |
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| TOTAL |
1.048,81 |
1.048,81 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.048,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
