| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 225 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | PARAFUSO 8 X 15 C/ PORCA - Parafusos e porca do dente da concha da carregadeira. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CONCHA DA CARREGADEIRA | 65,55 | 1.048,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | PARAFUSO 8 X 15 C/ PORCA - Parafusos e porca do dente da concha da carregadeira. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CONCHA DA CARREGADEIRA | 1.048,81 | ||
| 20/01/2025 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/104113; | 1.048,81 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2025 AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 8849 | 1.048,81 | ||
| TOTAL | 1.048,81 | 1.048,81 | 1.048,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
