| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES |
| Número do empenho: | 2253 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | CAPESER A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPESER | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPESER CONFORME OFICIO 14/2025. | 322,94 | 322,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPESER CONFORME OFICIO 14/2025. | 322,94 | ||
| 28/03/2025 | LIQUIDADO CONFORME OFÍCIO N° 14/25. | 322,94 | ||
| 01/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2025 CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES - 117 | 322,94 | ||
| TOTAL | 322,94 | 322,94 | 322,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
