Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PRISMA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2259 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA - Serviço de manutenção de sinalização de ruas e acessos publicos. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA - Serviço de manutenção de sinalização de ruas e acessos publicos. |
2.000,00 |
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| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0005; |
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2.000,00 |
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| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2025
PRISMA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA - 9582 |
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2.000,00 |
| 03/04/2025 |
PAGAMENTO NÃO REALIZADO |
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-2.000,00 |
| 09/04/2025 |
ESTORNO POR MOTIVO DE TROCA DE CREDOR. |
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-2.000,00 |
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| 09/04/2025 |
ESTORNO PARA TROCA DE CREDOR |
-2.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
