| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 2260 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA NÍTRILICA - Material para uso de proteção e higiene na EMEI. | 49,99 | 499,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA NÍTRILICA - Material para uso de proteção e higiene na EMEI. | 499,90 | ||
| 31/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/001854; | 499,90 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2260/2025 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 499,90 | ||
| TOTAL | 499,90 | 499,90 | 499,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
