Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2260 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA NÍTRILICA - Material para uso de proteção e higiene na EMEI. |
49,99 |
499,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA NÍTRILICA - Material para uso de proteção e higiene na EMEI. |
499,90 |
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/001854; |
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499,90 |
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| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2260/2025
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
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499,90 |
| TOTAL |
499,90 |
499,90 |
499,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
