Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2261
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
FIO PARALELO 2X1,5MM - Material para Cameras de monotoramento Brigada Militar.
3,90
58,50
4.00
FIO PARALELO 2X2,5
6,25
25,00
3.00
PINO FEMEA 10A
4,50
13,50
1.00
PINO FEMEA LATERAL
14,90
14,90
3.00
PLUG MACHO REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS NA BRIGADA MILITAR
4,90
14,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
FIO PARALELO 2X1,5MM - Material para Cameras de monotoramento Brigada Militar. FIO PARALELO 2X2,5 PINO FEMEA 10A PINO FEMEA LATERAL PLUG MACHO REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS NA BRIGADA MILITAR
126,60
31/03/2025
Conforme DANFE Nº 000/017194;
126,60
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2261/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
125,08
03/04/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2261/2025
1,52
TOTAL
126,60
126,60
126,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
