Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2264 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BROXA NYLON - Material para manutençãos das sinalizações e marcações de trânsito. |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA |
15,90 |
31,80 |
| 2.00 |
TRINCHA GRANDE |
13,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
BROXA NYLON - Material para manutençãos das sinalizações e marcações de trânsito. ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA TRINCHA GRANDE |
77,80 |
|
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/000250; |
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77,80 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2264/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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77,80 |
| TOTAL |
77,80 |
77,80 |
77,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
