| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
| Número do empenho: | 2267 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO 8MM TEMPERADO INCOLOR LARGURA 1500 ALTURA 850 FIXO COM 4 FERRAGENS INCLUSO TUBOS PARA CONTORNO DOS VIDROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.489,15 | 4.467,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO 8MM TEMPERADO INCOLOR LARGURA 1500 ALTURA 850 FIXO COM 4 FERRAGENS INCLUSO TUBOS PARA CONTORNO DOS VIDROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 4.467,45 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59914096; | 4.467,45 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2025 KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. - 6249 | 4.467,45 | ||
| TOTAL | 4.467,45 | 4.467,45 | 4.467,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
