Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2267
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO 8MM TEMPERADO INCOLOR LARGURA 1500 ALTURA 850 FIXO COM 4 FERRAGENS INCLUSO TUBOS PARA CONTORNO DOS VIDROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
1.489,15
4.467,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO 8MM TEMPERADO INCOLOR LARGURA 1500 ALTURA 850 FIXO COM 4 FERRAGENS INCLUSO TUBOS PARA CONTORNO DOS VIDROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
4.467,45
02/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59914096;
4.467,45
07/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2025
KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. - 6249
4.467,45
TOTAL
4.467,45
4.467,45
4.467,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
