3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPA CAIXA EVAPORADORA
268,00
268,00
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
78,63
78,63
1.00
LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
155,40
155,40
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
4.00
PORCA CROMADA D/ RODA
23,05
92,20
1.00
ESTRUTURA DE MONTAGEM
670,95
670,95
2.00
FLUIDO DOT4 LV 200ML
39,74
79,48
1.00
PALHETA DO LIMPADOR
374,80
374,80
13.00
LUB ACD TRANSM.AT.DE
129,20
1.679,60
1.00
FILTRO DE AR
119,10
119,10
1.00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
43,92
43,92
1.00
VEDADOR 14X20
9,28
9,28
4.00
OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP
89,70
358,80
1.00
FILTRO AR COMPT PASS
48,50
48,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
LIMPA CAIXA EVAPORADORA KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO CONDICIONADOR DE METAIS PORCA CROMADA D/ RODA ESTRUTURA DE MONTAGEM FLUIDO DOT4 LV 200ML PALHETA DO LIMPADOR LUB ACD TRANSM.AT.DE FILTRO DE AR FILTRO DE ÓLEO MOTOR VEDADOR 14X20 OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP FILTRO AR COMPT PASS
4.126,66
09/04/2025
Conforme DANFE Nº 002/49805;
4.094,63
09/04/2025
SOBRA DE SALDO
-32,03
14/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2025
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
4.045,49
14/04/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2269/2025
49,14
TOTAL
4.094,63
4.094,63
4.094,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
