| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PARCERIA INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR JONAS BUENO, QUE REALIZA ATIVIDADE DE ENVIO DE LEIS, DECRETOS, E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR JONAS BUENO, QUE REALIZA ATIVIDADE DE ENVIO DE LEIS, DECRETOS, E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 280,00 | ||
| 01/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME RECIBO N° 29233. | 280,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2025 PARCERIA INFORMÁTICA LTDA - 7057 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
