| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 2276 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A BLACKDROP 3X2M COM ESTRUTURA EM FERRO DESMONTAVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS MUNICIPAIS. | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | REFERENTE A BLACKDROP 3X2M COM ESTRUTURA EM FERRO DESMONTAVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS MUNICIPAIS. | 1.650,00 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00296; | 1.650,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2276/2025 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
