Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2277
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
FITA CREPE - Materiais para reforma no ginasio municipal.
22,90
114,50
4.00
PINCEL ROMA 2.1/2 AMARELO
16,90
67,60
5.00
ROLO DE LA DE 30CM
10,90
54,50
1.00
TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L
142,90
142,90
5.00
TINTA ESMALTE
140,00
700,00
5.00
REJUNTE FLEXIVEL 1KG BRANCO
8,00
40,00
3.00
SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA
15,00
45,00
13.14
PISO ARETEC
32,90
432,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
FITA CREPE - Materiais para reforma no ginasio municipal. PINCEL ROMA 2.1/2 AMARELO ROLO DE LA DE 30CM TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L TINTA ESMALTE REJUNTE FLEXIVEL 1KG BRANCO SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA PISO ARETEC
1.596,81
01/04/2025
Conforme DANFE Nº 000/017177;
1.596,81
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2277/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
1.577,65
03/04/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2277/2025
19,16
TOTAL
1.596,81
1.596,81
1.596,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
