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Exercício: 2025
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2277	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	FITA CREPE - Materiais para reforma no ginasio municipal.	22,90	114,50
4.00	PINCEL ROMA 2.1/2 AMARELO	16,90	67,60
5.00	ROLO DE LA DE 30CM	10,90	54,50
1.00	TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L	142,90	142,90
5.00	TINTA ESMALTE	140,00	700,00
5.00	REJUNTE FLEXIVEL 1KG BRANCO	8,00	40,00
3.00	SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA	15,00	45,00
13.14	PISO ARETEC	32,90	432,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	FITA CREPE - Materiais para reforma no ginasio municipal. PINCEL ROMA 2.1/2 AMARELO ROLO DE LA DE 30CM TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L TINTA ESMALTE REJUNTE FLEXIVEL 1KG BRANCO SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA PISO ARETEC	1.596,81
01/04/2025	Conforme DANFE Nº 000/017177;		1.596,81
03/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2277/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272			1.577,65
03/04/2025	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2277/2025			19,16
TOTAL		1.596,81	1.596,81	1.596,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	03/04/2025	19,16		Lançada
TOTAL		19,16